一、部门（单位）主要职责
省红十字会是省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是省委、省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》《湖北省红十字会条例》等法律、规定开展工作。其主要职责是：
（一）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与紧急救援和灾后重建；
（二）建立红十字应急救护培训体系，建设必要设施，开展技能培训和演练，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；
（三）开展红十字人道救助工作，参与扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动；
（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务和表彰激励等工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育等工作；
（五）组织开展红十字志愿服务，按照专业或者领域成立红十字志愿服务队伍，进行志愿者培训，为志愿者参与志愿服务活动提供必要条件；
（六）组织开展红十字青少年工作，根据青少年年龄特点和成长规律，开展健康教育、珍爱生命教育、应急救护培训、志愿服务、人道理念传播等红十字活动；
（七）开展群众性宣传活动，宣传红十字有关法律、法规，传播红十字知识和文化，弘扬红十字精神；
（八）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；
（九）按照中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援工作；
（十）完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。
二、机构设置情况
省红十字会有4个独立的预算编制单位。其中：
（一）会机关本级预算单位1个。省红十字会机关内设4个正处级机构：办公室、赈济救护部（加挂筹资项目部牌子）、组织宣传部、监事会工作部。
（二）直属事业单位3个。省红十字会下设3个公益一类事业单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入情况
2026年预算收入3645.32万元，较上年减少170.41万元，下降4.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款压减和直属单位其他资金收入减少。
其中：一般公共预算财政拨款收入3542.92万元，较上年减少120.18万元，下降3.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年持平；上级补助收入0万元，较上年持平；其他收入55.40万元，较上年减少4.78万元，下降7.94%；上年结余（转）47.00万元，较上年减少45.45万元，下降49.16%。
（二）预算支出情况
2026年预算支出3645.32万元，较上年减少170.41万元，下降4.47%。其中：社会保障和就业支出3498.73万元，较上年减少166.25万元，下降4.54%；卫生健康支出39.25万元，较上年增加0.62万元，增长1.60%；住房保障支出107.34万元，较上年减少4.78万元，下降4.26%。
预算支出增减变化的主要原因：一是基本支出预算1633.83万元，较上年增加3.08万元，增长0.19%，主要原因是调整、整合基本支出与项目支出的支出分类结构，日常公用经费略有增加。二是项目支出预算2011.49万元，较上年减少173.49万元，下降7.94%，主要原因是一般公共预算财政拨款压减和直属单位其他资金收入减少。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费支出预算193.75万元，较上年增加19.69万元，增长11.31%。增长的主要原因是根据财政部支出经济分类科目调整情况，将残保金纳入公用经费预算；调整、整合基本支出与项目支出的支出分类结构，日常公用经费略有增加。机关运行经费主要用于办公费9.80万元，水电费7.00万元，邮电费3.58万元，其他交通费用38.70万元，公务用车运行维护费11.40万元，差旅费24.43万元，维修（护）费11.30万元，会议费6.30万元，公务接待费2.28万元，工会经费17.00万元，印刷费3.90万元，其他商品和服务支出56.86万元，办公设备购置费1.20万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）“三公”经费预算编制情况
2026年“三公”经费财政拨款预算33.88万元，与上年持平。具体分为：
1.公务接待费预算9.18万元，与上年持平。其中：基本支出安排公务接待费支出3.68万元；项目支出安排公务接待费支出5.50万元。
2.公务用车购置及运行费预算12.40万元，与上年持平。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算12.40万元，与上年持平。
3.因公出国（境）费用预算12.30万元，与上年持平。其中：项目支出安排12.30万元。
（二）项目支出安排“三公”经费情况说明
红十字事业发展工作经费项目中安排公务接待费5.50万元、因公出国（境）费用预算12.30万元。
根据《中华人民共和国红十字会法》第六条：中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系；第十一条第五款：参加国际人道主义救援工作。
在中国红十字会总会的统一部署下，省红十字会积极参与和承担国际人道交流合作项目和事务，开展与香港、澳门、台湾红十字组织的交流与合作。项目主要内容包括学习国内（外）红十字组织在应急救护培训、组织建设发展、募捐筹资能力等方面的先进工作经验。加强与国内（外）红十字组织的交流合作，促进我省红十字事业不断发展。加强与社会组织特别是捐赠企业的交流，努力提升红十字组织募捐筹资能力。
六、政府采购预算安排情况
2026年部门编制政府采购预算422.96万元，较上年度减少67.98万元，下降13.85%，主要原因是：根据最新版政府采购目录调整，政府采购预算控制数压减。其中：货物类政府采购预算150.97万元，主要用于本级采购博爱送万家家庭包支出，直属单位中国红十字会湖北备灾救灾中心购买毛巾被等救助物资支出。服务类政府采购预算271.99万元，主要用于红十字应急救护师资培训及一般性业务培训支出162.5万元，印刷服务、物业管理费等支出109.49万元；工程类政府采购预算0万元。
2026年，面向中小企业采购预算416.54万元，其中面向小微企业采购预算335.81万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年12月31日，省红十字会部门占有房屋面积7876.78平方米，其中：办公用房建筑面积3269.78平方米，专用房屋4607平方米。土地面积12385.34平方米。部门现有车辆4辆，其中：省红十字会本级实有车辆3辆，包括主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆。中国红十字会湖北备灾救灾中心其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备2项，单价100万元以上的专用设备0项。
八、重点项目预算绩效情况
红十字事业发展工作经费部门支出预算1331.30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款1228.90万元，其他资金102.40万元。主要内容是依据《中华人民共和国红十字会法》《湖北省红十字会条例》规定的职责，聚焦主责主业，开展红十字“三救”、“三献”、人道资源动员与宣传、志愿服务等工作，促进省红十字事业高质量发展。
年度项目绩效总目标：完善应急救援机制，加强救援队伍建设，优化应急物资储备。服务健康湖北建设，实施“关爱生命·救在身边”专项行动，大力开展应急救护培训“七进”活动，有效提升公众应急救护知识技能普及率。开展日常人道救助项目，积极助力乡村振兴。依法开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务和表彰激励等工作，不断提升捐献工作的专业化水平。贯彻落实《人体器官捐献和移植条例》及《湖北省人体器官捐献条例》，持续推进人体器官捐献工作规范发展。加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字事业基层基础；加强红十字会员、志愿服务和青少年工作。持续推进红十字会基层组织建设，切实增强基层服务供给能力。深化红十字青少年工作，在青少年群体中传播红十字运动基本知识。聚焦主责主业，拓展筹资渠道，创新筹资机制，提升筹资专业能力。开展具有红十字特色的主题宣传活动，用心用情讲好红十字故事，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升全社会对红十字工作的认知度与参与度。
年度主要绩效目标有：
产出指标：红十字救护师资新增人数≥450人；应急救护培训合格率≥95%；应急救援阶段可保障用水需求量≥2万人；备灾物资出入库准确率≥99%；新增遗体和人体器官捐献志愿登记人数≥1万人；对人道器官捐献者家庭的人道关爱回访≥90%；造血干细胞库容新增总量≥5000人份；造血干细胞捐献者入库静思期回访抽查覆盖率≥10%；电视广播专栏播出期数≥70期；新增注册红十字志愿者人数≥10000人。
满意度指标：应急救护培训对象满意度≥90%；器官捐献者家属群体满意度≥90%；造血干细胞捐献者满意率≥90%；公共服务对象满意度≥90%。
社会效益指标：及时保障救援物资供应，有效保障；持续宣传器官捐献理念、弘扬器官捐献所蕴含的人道主义精神≥4次；造干捐献知识宣传普及率≥1.5%；弘扬“人道、博爱、奉献”精神，传播社会正能量，积极传播，正确引领；全省募集款物总额≥1亿元。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
我会2026年部门预算无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出表》为空表。
（二）一般公共预算委托业务费的说明
省红十字会部门一般公共预算编制委托业务费341.24万元，与上年度相比减少1.33万元，下降0.39%。主要用于红十字救援队伍联合演练，全省红十字应急救护大赛，省红十字会媒体平台运营，“博爱荆楚”专栏专题建设，全省红十字系统参与 5·8红十字博爱周、99公益日等活动提供宣传服务保障及媒体宣传，造血干细胞捐献宣传与动员等支出。
（三）对其他情况的说明
财政拨款预算安排省级专项转移支付项目红十字事业发展补助资金1200万元，与上年持平。其中：一般公共预算财政拨款100万元，政府性基金财政拨款1100万元。
项目主要用于红十字博爱家园、红十字水上救护站、应急救护培训基地建设，救护员（初级）培训等方面。项目资金采取项目法分配为主，项目法与因素法相结合的分配方式。项目管理按照《湖北省红十字事业发展补助资金管理暂行办法》（鄂财社发〔2023〕70号）执行。在项目实施过程中，通过项目评审、检查、考评、监督、审计等方式确保项目资金的使用效益。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映在职人员医疗补助经费的支出。
11.住房保障支出：反映单位按照有关规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、2026年省红十字会部门预算公开表（见附表）
