第一部分 湖北省红十字会基本情况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 湖北省红十字会 2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第三部分 湖北省红十字会2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收支预算增减变化情况说明
三、财政拨款支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、专项转移支付预算情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖北省红十字会基本情况
一、主要职责
红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。湖北省红十字会的主要职责是：
1.依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。
2.依据《中华人民共和国红十字会法》，制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排，指导各市、州和直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
3.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，协助政府做好应急救援工作；实施灾后重建项目及有关备灾减灾项目；培训救援队伍，承担救援任务；经总会批准，参加国际人道主义救援工作等。
4.普及自救互救和防灾避险的知识技能。开展自救互救知识、技能和防灾避险培训，组织志愿者和其他群众参加现场救护。
5.参与无偿献血的宣传动员和表彰工作；组织开展造血干细胞捐献工作；参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证、缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的人道救助等工作。
6.面向弱势群体开展健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作。
7.开展红十字志愿服务与红十字青少年活动，引导社会公众参与红十字人道事业。
8.传播国际红十字和红新月运动的精神和基本原则，宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约；倡导红十字人道、博爱、奉献的精神，宣传红十字工作及相关法律法规。
9.依法开展募捐活动。
10.兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业。
11.在中国红十字会总会的统一领导下，开展对外交流与合作。
12.完成省人民政府委托事宜。
二、机构设置
（一）省红十字会机关
会机关内设4个正处级机构：办公室、赈济救护部（加挂项目筹资部牌子）、组织宣传部、监事工作部。
（二）直属事业单位
省红十字会下设3个公益一类事业单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。
三、部门预算单位构成
湖北省红十字会2020年部门预算包括：
1.湖北省红十字会本级;
2.中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心；
3.中国红十字会湖北备灾救灾中心；
4.湖北省人体器官捐献管理中心。
第二部分 湖北省红十字会2020年部门预算表
第三部分 湖北省红十字会2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照预算法的规定，湖北省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。湖北省红十字会2020年收支预算合计3501.28万元。
2020年收入预算为3501.28万元，其中：财政拨款收入3443.28万元，占总收入的98.34%；其他收入20.30万元，占总收入的0.58%；上年结转37.70万元，占总收入的1.08%。
2020年支出预算为3501.28万元，支出预算包括社会保障和就业支出3068.04万元，医疗卫生支出33.24万元，其他支出400.00万元。其中：基本支出预算1402.65万元，占支出预算的40.06%;项目支出预算2098.63万元，占支出预算的59.94%。
二、收支预算增减变化情况说明
2020年收入预算为3501.28万元，其中：财政拨款收入3443.28万元，较上年增加69.02万元，增长2.04%，增长的主要原因是新增军转干部；因项目发展需求，新增红十字事业发展工作经费。其他收入20.30万元，较上年减少6.03万元，减少的主要原因是二级单位中国红十字会湖北备灾救灾中心其他收入减少。上年结转37.7万元，较上年减少113.46万元，减少的主要原因是上年其他结余资金纳入预算减少。
2020年支出预算为3501.28万元。其中：基本支出预算1402.65万元，较上年增加112.90万元，增长8.75%，增长的主要原因是新增军转干部人员经费，机关和事业单位在职人员职务职级调整增加基本支出。项目支出预算2098.63万元，较上年减少163.37万元，下降7.22%，下降的主要原因是因年度经费整体支出计划调整，红十字人道主义救助经费用于人体器官捐献者困难家庭救助资金预算减少。
三、财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
2020年部门预算数3501.28万元，其中财政拨款预算3460.98万元。当年财政拨款预算3443.28万元，较上年增加69.02万元；上年财政拨款结转17.70万元，较上年减少6.66万元。
（二）财政拨款预算支出结构情况
2020年财政拨款支出预算3460.98万元,主要用于社会保障和就业（类）支出3027.74万元,占87.48%，医疗卫生（类）支出33.24万元,占0.96%,其他支出（类）400.00万元,占11.56%。
（三）财政拨款预算支出使用安排情况说明
2020年财政拨款支出预算3460.98万元,具体情况如下:
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.13万元，主要用于机关和二级单位在编人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.13万元，主要用于机关和二级单位当年退休人员职业年金支出。
社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）937.51万元，主要用于机关人员工资支出及其日常行政运行相关经费支出。
社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务支出（项）1501.33万元，主要用于促进红十字事业发展的项目支出。
社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）493.64万元，主要用于所属事业单位基本支出和项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出(项)30.72万元，主要用于机关单位职工医疗支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出(项)2.52万元，主要用于事业单位职工医疗支出。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项) 400.00万元，主要用于人体器官捐献者困难家庭救助支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出预算157.00万元，较上年增加15.2万元，增长10.72%，增长的主要原因是机关办公设备购置费增加。机关运行经费主要用于办公费4.60万元，水电费2.00万元，邮电费3.08万元，其他交通费用37.68万元，公务用车运行维护费12.10万元，差旅费8.72万元，维修（护）费1.30万元，会议费0.80万元，公务接待费2.40万元，工会经费13.40万元，福利费11.60万元，印刷费7.50万元，其他商品和服务支出15.70万元，办公设备购置费29.17万元，信息网络及软件购置更新6.95万元。
五、“三公”经费增减变化情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算37.18万元，较2019年“三公”经费预算38.80万元,减少1.62万元，下降4.18%。具体分为：
公务接待费预算9.68万元，较上年减少0.62万元，下降6.02%。其中：基本支出安排支出3.88万元；项目支出安排支出5.80万元。下降的主要原因是：近年来，我会严格按照公务接待管理规定安排公务接待支出，公务接待费支出整体平稳，为将有限经费更大发挥资金使用效益，适当压减公务接待经费支出预算。
公务用车运行维护费14.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.33%。其中：基本支出安排支出12.10万元，项目支出安排支出2.40万元。省红十字会本级现有公务用车3台。直属单位中国红十字会湖北备灾救灾中心现有其他车辆1台（不含待报废车辆1台），主要用于备灾仓库物资保障用车。
因公出国（境）经费预算13.00万元,较上年减少0.50万元，下降3.70%。其中：项目支出安排13.00万元。根据《中华人民共和国红十字会法》第六条：中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系；第十一条第五款：参加国际人道主义救援工作。
六、专项转移支付预算情况说明
政府性基金财政拨款预算安排专项对下转移支付红十字事业发展补助资金项目700.00万元。主要用于红十字志愿服务工作47.00万元，应急救护师资培训60.00万元、基层红十字服务站建设593.00万元。
主要内容是：一是用于全省各地市“博爱荆楚・红十字公益行动”志愿服务项目支出。二是加强红十字会社区基层组织建设，在基层社区开展困难群众救助工作，主要用于发放博爱送万家家庭包，失智老人护理用品，日常临时救助金和慰问品。三是在全省建设22个社区博爱家园项目。四是开展应急救护师资培训，加强救护师资队伍建设，提高全省应急救护水平。
项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定，在项目实施过程中，通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》（鄂红字〔2017〕47号）执行。
七、政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算749.38万元，其中财政拨款预算安排749.38万元，较2019年增加33.72万元，增长4.71%。政府采购预算主要用于办公费3.85万元，印刷费31.93万元，会议费4.95万元，公务用车运行维护费8.10万元，其他交通费用4.38万元，办公设备购置34.25万元，信息网络及软件购置更新7.84万元，邮电费6.48万元，物业管理费75.22万元，培训费171.06万元，委托业务费103.50万元，其他商品和服务支出297.82万元。
八、国有资产占用情况说明
房屋建筑存量情况。一是具有产权的办公用房面积788.2�O。其中：省红十字会本级具有产权的房屋位于武昌区洪山侧路茶港军转小区写字楼9楼，建筑面积462.2�O（该房屋调配给省红十字会两个直属单位湖北省人体器官捐献管理中心和中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心使用）。中国红十字会湖北救灾备灾中心办公用房面积326�O。省机关事务管理局将位于武昌区中北路101号的楚商大厦10-11楼（建筑面积2405.82�O）调配给省红十字会作为办公和业务工作使用。办公用房产权归省机关事务管理局所有。二是专用房屋面积110�O。主要是中国红十字会湖北救灾备灾中心配电和供水用房。
土地存量情况。中国红十字会湖北救灾备灾中心土地面积12325.04�O，主要是该单位备灾救灾仓储管理业务用地。
机动车辆存量情况。目前，省红十字会共有车辆5辆。其中：湖北省红十字会本级实有车辆3辆，包括领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。中国红十字会湖北备灾救灾中心实有车辆2辆，包括其他用车2辆（待报废1辆）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效总体情况
2020年，湖北省红十字会一级项目包括“红十字事业发展工作经费”1274.30万元，“红十字人道主义救助经费”730万元，所有项目均纳入2020年部门预算绩效管理。2019年已纳入绩效评价的一级项目3个（包括专项对下转移支付项目），纳入绩效评价金额合计2702.00万元，完成了部门整体支出和全部项目支出的绩效评价，项目支出绩效评价覆盖率达到100%，并将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
（二）重点项目绩效情况
红十字事业发展工作经费项目长期绩效目标：
1.以全省红十字基层组织为抓手，推动红十字社区服务广泛开展。
2.应急救援机制更加完善。加强“1+8”备灾仓库建设。到2020年，省红十字会建立3支红十字专业救援队，各市州、直管市、林区红十字会建立1支以上红十字专业救援队。人道救助实力有效提升。在不发生特大自然灾害的情况下，全省红十字会系统募集款物3.5亿元人民币，力争受益400万人（次）。自救互救培训形成常态。实现省、市（州）两级自救互救培训基地全覆盖。全省培训自救互救师资新增500人，红十字救护员新增5万人次，自救互救培训普及50万人次。
3.造血干细胞和人体器官捐献工作深入推进。造血干细胞捐献者资料库新增库容3万人份。全省登记捐献遗体和人体器官人数新增1万人，实现捐献人体器官1500例。
红十字事业发展工作经费项目年度绩效目标：
产出指标：建设50支志愿者骨干队伍；建设4支应急救援队；培训救护师资360人；培训救护员1万人以上；红十字应急救护培训普及人数达到10万人以上；造血干细胞捐献者资料库新增库容0.6万人份；全省登记捐献遗体和人体器官人数新增0.25万人。
效益指标：红十字工作知晓率达到55%以上；救助失智老人1168人次；全省募集社会捐赠款物价值达到0.7亿元以上；基金会公益项目受益人数达到1万人以上；受助群众满意率达到85%以上；造血干细胞捐献者对捐献服务满意率达到90%以上；全年实现捐献人体器官350例。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指湖北省红十字会在职人员基本养老保险缴费的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）指湖北省红十字会在职人员年金缴费的支出。
九、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）指湖北省红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
十、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）指开展红十字社会公益活动的项目支出。
十一、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的湖北省红十字会本级在职人员医疗补助经费的支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的湖北省红十字会直属事业单位在职人员医疗补助经费的支出。
十四、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）指政府性基金用于支持红十字事业发展的项目支出。
十五、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十六、专项转移支付指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。
十七、政府采购指湖北省红十字会使用财政性资金采购的，根据湖北省财政厅下达的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。