第一部分 湖北省红十字会基本情况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 湖北省红十字会2019年部门决算表
见附表1：湖北省红十字会2019年决算公开表（汇总）
第三部分 湖北省红十字会2019年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、收入支出决算变动情况说明
五、财政拨款支出变动情况说明
六、“三公经费”支出情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
第四部分 2019年专项转移支付情况说明
第五部分 湖北省红十字会预算绩效管理工作开展情况
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第六部分 其他情况说明
第七部分 名词解释
第一部分 湖北省红十字会基本情况
一、主要职责
红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的主力军和民间外交的重要渠道。湖北省红十字会的主要职责是：
1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助；协助政府实施灾后重建项目及有关备灾减灾内容的发展项目；组建救援队伍，承担救援任务；经总会批准，参加国际人道主义救援活动。
2.普及卫生救护和防病知识，开展医疗卫生救护和应急避险救护培训，组织志愿者和其他群众参加现场救护。
3.参与输血献血工作，推动无偿献血；组织开展造血干细胞捐献工作；参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证，捐献器官的分配，对人体器官捐献者身后的缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的社会救助等工作。
4.开展红十字志愿服务与红十字青少年活动，引导社会公众参与红十字人道事业。
5.面向困难群体开展健康服务、大病医疗援助、扶贫帮困等人道救助活动。
6.倡导国际红十字和红新月运动的精神和基本原则，宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约；倡导红十字人道、博爱、奉献的精神，宣传红十字工作及相关法律法
规。
7.依据《中华人民共和国红十字会法》，制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排，指导各市、州和直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。
9.依法开展募捐活动。
10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
11.在中国红十字会总会的统一领导下，开展对外交流与合作。
12.完成省人民政府委托事宜。
二、机构设置
（一）省红十字会机关
会机关内设4个正处级机构：办公室、赈济救护部（加挂筹资项目部牌子）、组织宣传部、监事会工作部。
（二）直属事业单位
省红十字会下设3个公益一类事业单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。
三、部门决算单位构成
2019年湖北省红十字会部门决算包括：省红十字会本级及中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心三
家事业单位。
第二部分 湖北省红十字会2019年部门决算表
第三部分 湖北省红十字会2019年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
根据省财政厅的批复，湖北省红十字会2019年收入总计3593.91万元,其中：当年收入3410.89万元,上年结转和结余183.02万元;支出总计3593.91万元,其中：当年支出3406.56万元,年末结转和结余187.35万元。
二、收入决算情况
根据省财政厅的批复，湖北省红十字会2019年收入决算3410.89万元，其中：财政拨款收入3261.25万元，占总收入的95.61%；上级补助收入22.04万元，占总收入的0.65%；其他收入127.6万元，占总收入的3.74%。
三、支出决算情况
根据省财政厅的批复，湖北省红十字会2019年支出决算3406.56万元，其中：社会保障和就业支出2861.63万元,占当年支出的84%;卫生健康支出25.05万元,占当年支出的0.74%;其他支出519.88万元,占当年支出的15.26%。
四、收入支出决算变动情况说明
2019年收入决算数3410.89万元，较2018年3114.02万元,增加296.87万元，增长9.53%。主要原因是：增加红十字事业发展工作经费采购家庭包，开展“红十字博爱送万家”活动经费支出等。
2019年支出决算3406.56万元,其中：基本支出1227.88万元，项目支出2178.68万元。具体情况如下:
1.基本支出1227.88万元，上年支出1185.88万元，比上年增加42.00万元，增长3.54%。主要原因是：新增军转干部及养老保险、职业年金缴纳数、住房公积金调整等。
2.项目支出2178.68万元，上年支出1932.37万元，比上年增加246.31万元，增长12.75%。主要原因是：增加红十字事业发展工作经费采购家庭包，开展“红十字博爱送万家”活动经费支出等。
五、财政拨款支出变动情况说明
2019年财政拨款支出3264.40万元，上年支出3112.46万元，增加151.94万元，增长4.88%。主要原因是：增加红十字事业发展工作经费采购家庭包，开展“红十字博爱送万家”活动经费支出；新增军转干部及养老保险、职业年金缴纳数、住房公积金调整等。
六、“三公经费”支出情况说明
2019年，单位严格按照中央八项规定和省委六条意见执行，从严控制、规范管理，“三公经费”年初预算数38.8万元，实际支出26.95万元，较年初预算数减少11.85万元，下降30.54%；较上年支出增加6.62万元，上升32.56%。
（1）2019年，单位因公出国（境）团组数2个，人次数4人次。因公出国（境）费支出6.48万元，较年初预算13.5万元减少7.02万元，下降52%；较上年支出相比增加4.53万元，增加232.31%。主要原因是：本年因工作安排出国（境）2批次，2019年赴台湾红十字组织考察活动、赴巴基斯坦执行援外医疗队任务共计4人，出国（境）人数较去年相比增加了1人。
（2）2019年，省红十字会共有车辆5辆，未发生车辆购置支出。公务用车运行维护费支出14.71万元，较年初预算减少0.29万元，变动较小；较上年支出增加0.75万元，增长5.37%。主要原因是：随着车龄和车辆行车里程增加，车辆维修保养费用有所增加。
（3）2019年，单位国内公务接待批次45批，其中外事接待2批次；国内公务接待人次462人，其中外事接待66人。公务接待费支出5.76万元，较年初预算减少4.54万元，下降44.08%，主要原因是：按照中央“八项规定”精神，坚持勤俭节约，严格执行开支范围和标准，严格控制压缩公务接待费。公务接待费较上年支出增加1.34万元，主要原因是：公务接待人次较上年增加99人次。
七、机关运行经费支出情况说明
湖北省红十字会2019年度机关运行经费支出121.37万元，其中：办公费5.23万元，印刷费7.06万元，邮电费3.11万元，差旅费8.65万元，维修（护）费1.50万元，会议费0.68万元，培训费0.10万元，公务接待费2.37万元，工会经费11.66万元，福利费7.22万元，公务用车运行维护费12.32万元，其他交通费用32.97万元，其他商品和服务支出16.15万元，无形资产购置3.30万元，其他资本性支出9.05万元。2019年度机关运行经费支出数比年初预算数减少20.43万元，降低14.41%。主要原因是：2019年会机关加强财务管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，差旅费、会议费、福利费、其他交通费用等减少。
八、政府采购支出情况说明
湖北省红十字会2019年度政府采购支出总额708.37万元，其中：政府采购货物支出404.36万元、政府采购工程支出1.36万元、政府采购服务支出302.65万元。授予中小企业合同金额650.17万元，占政府采购支出总额的91.78%，其中：授予小微企业合同金额648.99万元，占政府采购支出总额的91.62%。
九、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，省红十字会共有车辆5辆。其中：湖北省红十字会本级实有车辆3辆，包括主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆。中国红十字会湖北备灾救灾中心实有车辆2辆，包括其他用车2辆（待报废车辆1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 2019年专项转移支付情况说明
2019年对下转移支付经费支出700.00万元，主要用于红十字事业发展补助资金项目。经费来源是政府性基金财政拨款700万元。对下转移支付资金主要用于弥补市县红十字事业发展资金不足,主要用于红十字志愿服务工作、社区红十字服务站建设、救护师资培训等内容。
项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究的步骤确定，在项目实施过程中，通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》（鄂红字〔2017〕47号）执行。
2019年对下转移支付资金主要分配方向为：襄阳市本级77.00万元、鄂州市本级39.00万元、荆门市本级47.00万元、孝感市本级93.00万元、黄冈市本级72.00万元、咸宁市本级43.00万元、咸宁市通山县40.00万元、恩施自治州本级20.00万元、随州市本级5.00万元、天门市5.00万元、神农架林区13.00万元、武汉市本级42.00万元、黄石市本级60.00万元、十堰市本级9.00万元、荆州市本级39.00万元、宜昌市本级84.00万元、仙桃市3.00万元、潜江市9.00万元。
第五部分 湖北省红十字会预算绩效管理工作开展情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，单位组织对2019年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2890.00万元（含对下转移支付资金700万元），除不可预见经费外，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年部门整体支出总额3561.8万元，实际执行资金总额3467.11万元，资金执行率为97.34%。
附表2：2019年度湖北省红十字会部门整体支出绩效自评表.docx
二、部门决算中项目绩效自评结果
（一）红十字事业发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数1290.00万元，执行数为1087.48万元，资金执行率为84.3%。
主要产出和效益：较好地完成了红十字志愿服务、应急救护、志愿者骨干队伍建设、红十字人道救助服务、红十字“三献”服务工作。
发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待进一步完善，绩效目标与项目设置协调度不高；二是个别指标目标值设置不够精确。
下一步改进措施：进一步完善项目年度指标体系，规范评价标准，实事求是，科学合理反映绩效。
（二）红十字人道主义救助经费绩效自评综述：项目年预算批复金额为900万元，实际执行资金总额977万元，资金执行率为100%，其中，77万元为社会募集款专项资金。
主要产出和效益：救助困难家庭工作、人体器官年完成捐献工作、挽救末期器官衰竭患者生命工作均超额完成。
发现的问题及原因：个别指标目标值设置不够精确。
下一步改进措施：进一步完善项目年度指标体系，规范评价标准，科学合理反映绩效。
（三）红十字事业发展补助资金绩效自评综述：项目年初预算数700万元，已全额拨付至18个市、县（州、区）。实际各地执行资金总额618.16万元，资金执行率为88.31%。
主要产出和效益：红十字志愿者队伍建设、博爱家园、社区红十字服务站、社区人道救助等指标内容均得到较好实施，执行情况较好，较好地推动了全省红十字事业的发展。
发现的问题和原因：因具体项目实施地点大多在社区，由市、县本级进行资金管理不利于项目实施，资金使用的灵活性不强。
下一步改进措施：进一步优化项目管理流程，逐步提高资金的使用效率。
附表3：2019年度“红十字事业发展工作经费”项目绩效自评表.docx
附表4：2019年度“红十字人道主义救助经费”项目绩效自评表.docx
附表5：2019年度“红十字事业发展补助资金”项目绩效自评表.docx
三、绩效评价结果应用情况
（一）部门绩效评价结果应用情况
将绩效评价结果及时通报业务处室，督促其完善内部管理流程，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。
（二）部门绩效评价结果拟应用情况
一是按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在官方网站公开；二是落实结果反馈整改，及时将整改落实情况报送省财政厅；三是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2021年预算时充分参考绩效评价结果，优化资金分配和指标设置。
第六部分 其他情况说明
湖北省红十字会2019年无政府举借债务。
第七部分 名词解释
一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指湖北省红十字会本级及纳入财政预算管理的事业单位离退休人员的支出。
八、社会保障和就业（类）红十字事业（款）指湖北省红十字会除离退休人员经费外，用于保障机构正常运转的基本支出和开展红十字社会公益活动的项目支出。
九、医疗卫生(类)医疗保障(款)指按照国家政策规定用于在职、退休人员的医疗费用支出。
十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）指彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。
十一、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。
十三、专项转移支付指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。