湖北省人体器官捐献管理中心2023年预算说明

发布时间:2023-03-03 19:17:19  来源:原创  文章作者:  浏览次数:283

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一、主要职责

二、机构设置

三、预算收支及增减变化情况

(一)单位预算安排情况

(二)收入预算及增减变化情况

(三)支出预算及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、专业名词解释

十、2023年省人体器官捐献管理中心预算公开表

(一)2023年收支总表

(二)2023年收入总表

(三)2023年支出总表

(四)2023年财政拨款收支总表

(五)2023年一般公共预算支出表

(六)2023年一般公共预算基本支出表

(七)2023年一般公共预算三公经费支出表

(八)2023年政府性基金预算支出表

(九)2023年项目支出表

一、主要职责

湖北省人体器官捐献管理中心是经省编办批准成立的隶属湖北省红十字会的直属单位,是履行《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会参与推动人体器官捐献的法定职责工作机构,依照《湖北省人体器官捐献条例》具体承担人体器官捐献的知识宣传、捐献登记、信息接收、捐献见证、缅怀纪念、人道救助等工作。

二、机构设置

2014425日经湖北省机构编制委员会(鄂编办文201435号)文批准设立湖北省人体器官捐献管理中心,核定为公益一类事业单位,下设办公室、业务科。

三、预算收支及增减变化情况 

(一)单位预算安排情况

2023年收入预算为194.90万元。其中:一般公共预算财政拨款176.90万元,上级补助收入上年结转18.00万元。

2023年支出预算为194.90万元。其中:社会保障和就业支出181.70万元,卫生健康支出2.40万元,住房保障支出10.80万元。

(二)收入预算及增减变化情况

2023年收入预算为194.90万元,较上年减少5.00万元,下降2.50%。其中:一般公共预算财政拨款176.90万元,占90.76%,较上年增加13.00万元,增长7.93%,增长的主要原因是机关事业单位社会保险缴费政策调整,职业年金虚账转实的缴费预算增加;上级补助收入上年结转18.00万元,占总收入的9.24%,继续用于人体器官捐献专项业务工作。

(三)支出预算及增减变化情况

2023年支出预算为194.90万元,较上年减少5.00万元,下降2.50%。包括基本支出预算134.90万元,占支出预算的69.21%;项目支出预算60.00万元,占支出预算的30.79%

2023年支出预算构成为:社会保障和就业(类)支出181.70万元,较上年减少16.80万元,下降8.46%,减少的主要原因是中国人体器官捐献管理中心下拨的专项业务工作经费支出预算减少;住房保障支出10.80万元,较上年减少0.37万元,下降3.31%,减少的原因是事业单位绩效工资改革;医疗卫生(类)支出2.40万元,较上年增加1.00万元,增长71.43%,增长的原因是单位在职人员医疗费用支出预算增加。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费支出预算17.90万元,较上年增加3.43万元,增长23.70%,增长的主要原因是单位物业管理费、档案管理费等增加。其中:办公费0.90万元,水电费0.86万元,邮电费1.28万元,维修(护)费1.50万元,公务接待费0.20万元,工会经费2.20万元,印刷费1.00万元,物业管理费4.66万元,委托业务费1.60万元,其他商品和服务支出3.70万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算0.20万元,与上年相比无增减变动。具体分为:

公务接待费预算0.20万元,与上年相比无增减变化。

本单位无公车购置及运行维护费,无因公出国(境)费用支出预算。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算4.66万元。其中:财政拨款预算安排4.66万元,较上年增加1.85万元,增长64.84%,增长的主要原因是:单位物业管理费中增加电梯维修护费用。具体分为:政府采购货物支出预算0万元、政府采购服务支出预算4.66万元、政府采购工程支出预算0万元。

七、国有资产占用情况

截止20221231日,湖北省人体器官捐献管理中心单价50万元以上的通用设备数量为0,单价100万元以上的专用设备数量为0,较上年无变化。湖北省人体器官捐献管理中心无土地存量,无机动车辆。

八、重点项目预算绩效情况

(一)预算绩效情况

依据省红十字事业发展“十四五”规划和年度工作计划等相关资料,严格按照预算绩效管理的工作要求,设定长期和年度预算绩效目标。2023年,湖北省人体器官捐献管理中心纳入预算绩效目标管理项目 1个,并对项目进行预算绩效监控,加强资金绩效管理,提升部门预算执行绩效意识。严密组织预算绩效自评,对项目支出进行绩效评价,项目支出绩效评价覆盖率100%,并将绩效评价结果作为预算安排、调整的重要依据。

(二)项目绩效情况

红十字事业发展工作经费项目60.00万元(其中:一般公共预算财政拨款42.00万元,上级补助收入上年结转18.00万元)。依据《湖北省人体器官捐献条例》的法定职责和人体器官捐献工作开展的实际情况,设定项目绩效目标:

长期目标值设为全省新增遗体和人体器官捐献志愿登记10万人;年度目标值设为全省遗体和人体器官捐献志愿登记3万人。

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入指省财政部门当年拨付的资金。

(二)其他收入指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(三)上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)社会保障和就业支出反映单位在社会保障和就业方面的支出。

(七)卫生健康支出反映在职人员医疗补助经费的支出。

(八)住房保障支出反映单位按照有关规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他支出反映不能划分到常用功能科目的其他政府支出,主要指政府性基金财政拨款用于支持红十字事业发展的项目支出。

(十)机关运行经费指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十一)三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)政府采购指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十、2023年省人体器官捐献管理中心预算公开表(见附表)

附表:2023年省人体器官捐献管理中心预算公开表

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