湖北省红十字会2024年部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

省红十字会是省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是省委、省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》《湖北省红十字会条例》等法律、规定开展工作。其主要职责是：

（一）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与紧急救援和灾后重建；

（二）建立红十字应急救护培训体系，建设必要设施，开展技能培训和演练，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

（三）开展红十字人道救助工作，参与扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动；

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务和表彰激励等工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育等工作；

（五）组织开展红十字志愿服务，按照专业或者领域成立红十字志愿服务队伍，进行志愿者培训，为志愿者参与志愿服务活动提供必要条件；

（六）组织开展红十字青少年工作，根据青少年年龄特点和成长规律，开展健康教育、珍爱生命教育、应急救护培训、志愿服务、人道理念传播等红十字活动；

（七）开展群众性宣传活动，宣传红十字有关法律、法规，传播红十字知识和文化，弘扬红十字精神；

（八）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（九）按照中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援工作；

（十）完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

二、机构设置情况

省红十字会有4个独立的预算编制单位。其中：

（一）会机关本级预算单位1个。省红十字会机关内设4个正处级机构：办公室、赈济救护部（加挂筹资项目部牌子）、组织宣传部、监事会工作部。

（二）直属事业单位3个。省红十字会下设3个公益一类事业单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2024年预算收入5017.25万元，较上年增加436.39万元，增长9.53%。主要原因是：一般公共预算财政拨款中增加一次性项目湖北省数字红十字会建设项目经费。上年列入部门预算的政府性基金预算财政拨款400万元，2024年调整为省级专项转移支付项目。2024年无其他收入。上年结余（转）收入增加主要是一次性项目湖北省数字红十字会建设项目经费结转至2024年。

其中：一般公共预算财政拨款收入4710.09万元，占比93.88%，较上年增加697.53万元，增长17.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年减少400万元；上级补助收入76.90万元，占比1.53%，较上年增加5.15万元；其他收入0万元，较上年减少20.00万元；上年结余（转）230.26万元，占比4.59%，较上年增加153.71万元。

　　　（二）预算支出情况

2024年预算支出5017.25万元，较上年增加436.39万元，增长9.53%。其中：社会保障和就业支出4888.17万元，较上年增加836.26万元，增长20.64%；卫生健康支出20.84万元，较上年减少0.38万元，下降1.79%；住房保障支出108.24万元，较上年增加0.51万元，增长0.47%；其他支出0万元，较上年减少400万元。

预算支出增减变化的主要原因：一是基本支出预算1592.71万元，占比31.74%，较上年减少4.01万元，下降0.25%，主要原因是因人员变动在职人员经费相应减少。二是项目支出预算3424.54万元，占比68.26%，较上年增加440.40万元，增长14.76%，主要原因是增加一次性项目湖北省数字红十字会建设项目经费，同时，2024年政府性基金预算财政拨款400万元由本级预算项目调整为省级专项转移支付项目。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出预算184.60万元，较上年减少3.05万元，下降1.63%。下降的主要原因是：因工作计划调整，相应调整工作运行经费。机关运行经费主要用于办公费5.70万元，电费5.00万元，邮电费4.08万元，其他交通费用44.08万元，公务用车运行维护费11.40万元，差旅费11.94万元，维修（护）费5.70万元，会议费9.80万元，公务接待费2.28万元，工会经费17.00万元，福利费14.00万元，印刷费15.00万元，其他商品和服务支出38.62万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（一）“三公”经费预算编制情况

2024年“三公”经费财政拨款预算79.38万元，较上年增加44.50万元。具体分为：

1.公务接待费预算9.18万元，与上年持平。其中：基本支出安排公务接待费支出3.68万元；项目支出安排公务接待费支出5.50万元。

2.公务用车购置及运行费预算57.90万元，较上年增加44.5万元。其中：公务用车购置费预算45.50万元，较上年增加45.50万元，增加的主要原因是省红十字会本级2台公务用车已不能保障正常工作用车，安全隐患较大，报经有关部门批准，拟进行更换。公务用车运行维护费预算12.40万元，较上年减少1.00万元，减少的主要原因是中国红十字会湖北备灾救灾中心根据工作任务实际调减公务用车运行维护费1.00万元。

3.因公出国（境）费用预算12.30万元，与上年持平。其中：项目支出安排12.30万元。

（二）项目支出安排“三公”经费情况说明

红十字事业发展工作经费项目中安排公务接待费5.50万元、因公出国（境）费用预算12.30万元。

根据《中华人民共和国红十字会法》第六条：中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系；第十一条第五款：参加国际人道主义救援工作。

项目主要内容：在中国红十字会总会的统一部署下，省红十字会积极参与和承担国际人道交流合作项目和事务，开展与香港、澳门、台湾红十字组织的交流与合作。加强与省外红十字组织的交流与合作，促进我省红十字事业不断发展。加强与社会组织特别是捐赠企业的交流，努力提升红十字组织募捐筹资能力。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门编制政府采购预算1608.95万元。其中：财政拨款预算安排1608.95万元，较上年增加263.64万元，增长19.60%。增长的主要原因是：增加了一次性项目湖北省数字红十字会建设项目政府采购支出。其中：货物类政府采购预算815.61万元，主要用于湖北省数字红十字会建设项目系统软件采购支出；服务类政府采购预算774.98万元，主要用于红十字应急救护师资培训及一般性业务培训支出，湖北省数字红十字会建设云服务、等保测评、监理等委托业务支出，项目审计、印刷服务、物业管理费等支出；工程类政府采购预算18.36万元，主要用于湖北省数字红十字会建设项目装修工程尾款支出。

2024年，面向中小企业采购预算1608.95万元，其中面向小微企业采购预算837.64万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，省红十字会部门占有房屋面积

7876.78平方米，其中：办公用房建筑面积2529.78平方米，其他5347.00平方米。部门现有车辆4辆，其中：省红十字会本级实有车辆3辆，包括主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆。中国红十字会湖北备灾救灾中心其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备数量为0，单价100万元以上的专用设备数量为0，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效情况

红十字事业发展工作经费部门支出预算2856.54万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。主要内容是依据《中华人民共和国红十字会法》《湖北省红十字会条例》规定的职责，聚焦主责主业，开展红十字“三救”、“三献”、基层组织建设、志愿服务等工作，建设数字红十字会，有效推进工作，促进省红十字事业高质量发展。

年度项目绩效总目标：加强应急救援服务体系建设，积极服务我省应急工作大局；加强应急救护服务体系建设，积极融入健康湖北战略；加强人道救助服务体系建设，积极助力保障和改善民生；加强“三献”服务体系建设，积极助力生命救助。加强人道资源动员体系建设，建立人道资源动员长效机制；创新人道资源动员方法，提高人道资源动员效益；加强人道服务管理，提高人道服务效率。加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字事业基层基础；加强红十字会员、志愿服务和青少年工作。

年度主要绩效目标有：

产出指标：供水救援阶段可保障用水需求量≥20000人；红十字救护师资新增人数≥600人；新增遗体和人体器官捐献志愿登记人数≥10000人；造血干细胞库容新增总量≥6000人份；数字红十字会系统开发数量7套；电视广播专栏播出期数≥70期；新增红十字会会员人数≥30000人；新增注册红十字志愿者人数≥20000人；新增红十字基层组织≥2000个。备灾仓库库容利用率≥90%；应急救护培训合格率≥80%；数字红十字会系统验收合格率100%；造血干细胞捐献者入库静思期回访抽查覆盖率≥10%。

满意度指标：受助群众满意度≥95%；数字红十字会系统使用人员满意度≥80%；造血干细胞捐献者对分库捐献服务满意率≥95%；人体器官捐献受益群体满意度≥90%。

社会效益指标：基金会筹资能力不断提升；全省募集款物总额≥1亿元。

九、其他需要说明的情况

   （一）对空表的说明

《政府性基金预算支出表》为空表。政府性基金预算财政拨款调整为省级专项转移支付项目。

   （二）对其他情况的说明

财政拨款预算安排专项对下转移支付红十字事业发展补助资金1200万元，较上年增加500万元。其中：一般公共预算财政拨款100万元，政府性基金财政拨款1100万元。

项目主要用于红十字志愿服务和青少年工作、博爱家园建设、应急救护培训基地建设、水上救护站建设、救护员（初级）培训等方面。项目资金采取项目法分配为主，项目法与因素法相结合的分配方式。项目管理按照《湖北省红十字事业发展补助资金管理暂行办法》（鄂财社发〔2023〕70号）执行。在项目实施过程中，通过项目检查、考评、监督、审计等方式确保项目资金的使用效益。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映在职人员医疗补助经费的支出。

11.住房保障支出：反映单位按照有关规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出：反映不能划分到常用功能科目的其他政府支出，主要指政府性基金财政拨款用于支持红十字事业发展的项目支出。

十一、2024年省红十字会部门预算公开表（见附表）

2024年省红十字会部门预算公开表.rar