2024年中国红十字会湖北备灾救灾中心预算公开情况说明

目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年中国红十字湖北备灾救灾中心部门预算公开表

一、部门（单位）主要职责

中国红十字会湖北备灾救灾中心隶属湖北省红十字会，为公益一类事业单位。主要职责为：1.承担备灾救灾物资的采购、储存、整理、分发和转运；2.开展救灾前期准备工作；3.建设和管理相关备灾救灾设施；4.承担中国红十字（湖北）供水救援队基地建设；5.协助开展有关人道救助等工作。

二、机构设置情况

中国红十字会湖北备灾救灾中心内设机构有办公室、业务部。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2024年预算收入264万元，比上年减少26.60万元，下降9.15%，主要原因是上年结转（单位资金）纳入部门预算用于仓储管理费。其中：一般公共预算拨款收入250.60万元,与上年持平；上年结转（单位资金）13.40万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出264万元，比上年减少26.60万元，下降9.15%。其中：社会保障和就业支出 254.60万元，比上年减少26.80万元，下降9.52% ；住房保障支出9.40万元，比上年增加0.2万元，增长2.13%。

支出减少的主要原因：

（1）2024年基本支出148.60万元，比上年减少5.00万元，下降3.26%，主要原因是疫情转入常态化管理后防控费用减少。

（2）2024年项目支出115.40万元，比上年减少21.60万元，下降15.77%，主要原因是维修费用减少及根据工作任务实际调减公务用车运行维护费。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费22.22万元，较上年相比减少3.78万元，下降14.54%，主要原因是疫情转入常态化管理防控费用减少。

其中：办公费0.7万元、印刷费0.5万元、水费0.15万元、电费2.85万元、邮电费1.8万元、委托业务费1.4万元、其他交通费用1.00万元、差旅费4.6万元、公务接待费0.9万元、工会经费2.2万元、租赁费1.00万元、其他3.32万元、办公设备购置费1.6万元、信息网络及软件购置更新0.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算1.90万元，比上年预算减少1万元，下降34.48%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.9万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.00万元，比上年减少1.00万元，其中：公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用；公务用车运行维护费1.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是根据工作任务实际调减公务用车运行维护费。

六、政府采购预算安排情况

2024年中国红十字会湖北备灾救灾中心编制政府采购预算12万元，比上年度增加12万元，增长100%，主要原因是2023年无政府采购预算安排。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算12万元，主要用于物业管理服务。

2024年，面向中小企业采购预算12万元，其中面向小微企业采购预算12万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年，中国红十字会湖北备灾救灾中心占有房屋面积4887平方米，其中：办公用房建筑面积326平方米，其他4561平方米。公务用车1辆，为其他用车主要是备灾救灾保障用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年红十字事业发展工作经费预算安排 102.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。主要内容是依据《中华人民共和国红十字会法》《湖北省红十字会条例》规定的职责，聚焦主责主业，开展红十字“三救”工作，提高灾害应急救援能力，加强救灾应急专业力量建设。

年度项目绩效目标：建立完善的红十字备灾物资储备体系。提升红十字灾害应急救援能力。保障仓库救灾备灾物资、设备安全存储、规范管理、运转高效。保障中国红十字（湖北）供水救援队处于正常状态，执行灾害救援任务顺利开展。

年度主要绩效目标有：

数量指标：救援阶段可保障用水需求量≥2万人；

质量指标：库容利用率≥90%；

质量指标：出入库准确率≥99%；

服务对象满意度：受益人员满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

《政府性基金预算支出表》为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）其他情况说明

由于灾害发生不可控因素，我单位每年代储上级的救灾物资具有不确定性。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障和就业方面的支出。

10.住房保障支出：反映单位按照有关比例为职工缴纳的住房公积金。

 十一、2024年中国红十字湖北备灾救灾中心部门预算公开表（见附表）

 2024年中国红十字会湖北备灾救灾中心预算公开表.rar